芜湖县人大常委会办公室

2017年部门决算情况

一、部门主要职能

根据文件规定，主要职责是：

1、承担人代会、常委会、主任会议和党组会议的会务工作；组织实施会议决定的事项；

2、负责起草、审核常委会发文；负责机关的文秘、档案、通讯工作；

3、负责常委会视察、调研等集体活动的组织安排和服务工作；围绕常委会工作中心，开展调查研究，提出工作建议，为常委会行使职权服务；

4、负责人民群众来信、来访的接待办理工作；

5、负责机关的人事管理、政治思想教育、目标管理考核和离退休人员的管理服务工作；

6、负责机关的安全保卫、行政事务、财务管理、车辆管理及后勤服务工作；

7、负责省、市人大领导来县视察活动安排，办理外地人大负责同志来县的公务接洽、接待工作；

8、负责与乡镇人大的工作联系，承办指导乡镇人大的具体工作；

9、办理常委会领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，芜湖县人大常委会办公室2017年度部门决算只包括机关本级决算，与预算一致。

三、芜湖县人大常委会办公室2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计789.56万元（含年初结转结余89.09万元），支出总计789.56万元（含年末结转结余72.84万元）。与2016年相比，收、支总计各增加87.63万元，增长12.4%，主要原因：2017年增设2个专委，同时增加7名常委，办公室调入1名工作人员，人员调资，保险缴费基数调增，购置电脑、打印机、空调等设备。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计700.47万元，其中：财政拨款收入700.47万元，占100%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计716.71万元，其中：基本支出432.91万元，占60.4%；项目支出283.81万元，占39.6%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计789.56万元（含年初财政拨款结转和结余89.09万元），支出总计789.56万元（含年末财政拨款结转和结余72.84万元），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加87.63万元，增长12.4%，主要原因：2017年增设2个专委，同时增加7名常委，办公室调入1名工作人员，人员调资，保险缴费基数调增，购置电脑、打印机、空调等设备。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入700.47万元，占本年收入的100%，与2016年财政拨款相比，一般公共预算财政拨款收入减少1.46万元，降低0.002%。

2.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出716.71万元，占本年支出的100.00%。与2016年相比，财政拨款支出增加103.87万元，增长16.94%。主要原因保险缴费基数调增，增人、增资、增设备。

3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为501.47万元，支出决算为716.71万元，完成年初预算的143%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算时不包括退休人员工资，但根据要求实际由单位统一发放退休人员工资至九月份；二是增人、增资、增设备。其中基本支出432.91万元，占60.4%；项目支出283.81万元，占39.6%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为144.3万元，支出决算为208.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资1-9月份未纳入预算。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为128.04万元，支出决算数位118.04万元，完成年初预算的92.18%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是三公经费降低。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）人大会议（项）。年初预算为106.00万元，支出决算数为106.00万元，完成年初预算100%。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）人大立法（项）。年初预算为3.00万元，支出决算数为3.00万元，完成年初预算100%。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）人大监督（项）。年初预算为8.00万元，支出决算数为8.00万元，完成年初预算100%。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为2.00万元，支出决算数为2.00万元，完成年初预算100%。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）代表工作（项）。年初结余数24.5万元，支出决算数为23.52万元，完成年初预算96%。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）人大信访工作（项）。年初预算为2.00万元，支出决算数为2.00万元，完成年初预算100%。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为21.25万元。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算46.18万元，支出决算数为186.18万元，完成年初预算403%。主要原因是年初预算时不包括退休人员工资，但根据要求实际由单位统一发放退休人员工资至九月份。

11．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.67万元，支出决算数为8.67万元，完成年初预算100%。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.84万元，支出决算数为19.84万元，完成年初预算100%。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）  提租补贴（项）。年初预算9.92万元，支出决算数为9.92万元，完成年初预算100%。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出432.90万元，其中人员经费370.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费62.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

芜湖县人大常委会办公室2017年度没有政府性基金收入和支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度芜湖县人大常委会办公室机关运行经费208.3万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年度芜湖县人大常委会办公室政府采购支出总额16.33万元，其中：政府采购货物支出16.33万元。授予中小企业合同金额16.33万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，芜湖县人大常委会办公室共有车辆0辆。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

决算附件